支出约94亿，文旅部2022年度决算公布

第3951期文化产业评论

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近日，文化和旅游部发布《文化和旅游部2022年度部门决算》。文化和旅游部设立15个机构，纳入文化和旅游部2022年度部门决算的预算单位共有43家，其中二级单位33家，三级单位10家。2022年度总收入和支出均约为94亿。

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编审 | 时光

编辑 | 半岛

来源 | 文化和旅游部

文化和旅游部2022年度部门决算

一、基本情况

（一）部门职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游法律法规草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全国性重大文化活动，指导国家重点文化设施建设，组织国家旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进国家公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10.指导全国文化市场综合执法，组织查处全国性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11.指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，指导驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，代表国家签订中外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

12.管理国家文物局。

13.完成党中央、国务院交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，文化和旅游部设立15个机构，分别为：办公厅、政策法规司、人事司、财务司、艺术司、公共服务司、科技教育司、非物质文化遗产司、产业发展司、资源开发司、市场管理司、文化市场综合执法监督局、国际交流与合作局（港澳台办公室）、机关党委、离退休干部局。

纳入文化和旅游部2022年度部门决算的预算单位共有43家，其中二级单位33家，三级单位10家，详细情况见下表：

2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.收入总计935,718.96万元

2022年度总收入935,718.96万元，其中本年收入661,910.77万元。具体情况如下：

△文化和旅游部2022年本年收入结构图

（1）财政拨款收入503,189.67万元。系文化和旅游部本级及所属单位2022年度从中央财政取得的资金。较2021年度决算数减少99,087.31万元，降低16.5%，主要原因是：中央财政投入减少，基建项目预算减少。

（2）事业收入118,292.21万元。系所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如演出收入、展览收入等。较2021年度决算数减少17,399.3万元，减少12.8%，主要原因是：受疫情影响，部分业务活动难以开展，事业收入相应减少。

（3）经营收入7,406.38万元。系所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，如销售收入、房租收入等。较2021年度决算数减少3,571.66万元，降低32.4%，主要原因是：受疫情影响，部分经营活动无法开展，经营收入相应减少。

（4）其他收入33,022.51万元。系文化和旅游部本级及所属事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入，如固定资产出租收入、利息收入、捐赠收入等。较2021年度决算数减少2,631.9万元，降低7.4%，主要原因是：受疫情影响，其他收入相应减少。

（5）使用非财政拨款结余29,360.97万元。系文化和旅游部所属事业单位按照规定使用非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。较2021年度决算数增加14,241.9万元，增长94.2%，主要原因是：受疫情影响，中央财政投入减少，所属部分事业单位收入减少，使用非财政拨款结余弥补经费缺口。

（6）年初结转和结余244,447.22万元。系文化和旅游部本级及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及按财政部规定需要上缴的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入等非财政拨款结转资金。

2.支出总计935,718.96万元

2022年度总支出935,718.96万元，其中本年支出659,383.54万元。具体情况如下：

△文化和旅游部2022年本年支出结构图

（1）一般公共服务支出（类）8.67万元。主要用于中央纪委派驻机构纪检专项工作经费支出。较2021年度决算数增加1.94万元，增长28.8%，主要原因是：根据工作需要，中央纪委派驻机构纪检专项工作经费项目支出增加。

（2）外交支出（类）30,652.83万元。主要用于海外中国文化中心、驻外旅游办事处购建以及人员工资、日常运转和开展业务活动等相关支出。较2021年度决算数减少3,086.68万元，下降9.2%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，海外中国文化中心部分业务无法按计划开展，支出相应减少。

（3）教育支出（类）219万元。主要用于文化和旅游部本级全国基层文化队伍培训和直属事业单位中央文化和旅游管理干部学院全国文化和旅游管理干部素质能力提升专项培训支出。较2021年度决算数减少51.3万元，下降19.0%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，全国基层文化和旅游公共服务队伍培训等项目减少，支出相应减少。

（4）科学技术支出（类）47,869.62万元。主要用于文化和旅游部所属科学事业单位在职及离休人员工资和单位日常运转、学术研究、研究生培养、科研单位基础设施修缮及设备购置等方面的支出。较2021年度决算数减少1,596.41万元，下降3.2%，主要原因:受疫情影响，部分工作无法按计划开展，支出相应减少。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）470,112.19万元。主要包括两方面，一是用于文化和旅游部机关人员工资和单位日常运转以及履行国务院“三定”方案赋予文化和旅游部职能而开展各项活动的支出。二是用于部属文化和旅游、文物以及新闻出版预算单位人员工资和正常运转以及基础设施建设和开展专业业务活动发生的支出。较2021年度决算数减少116,232.31万元，下降19.8%，主要原因：中央基建项目、部分直属单位业务经费相关支出有所减少。

（6）社会保障和就业支出（类）43,238.17万元。主要是文化和旅游部离退休人员和离退休管理机构的相关支出，以及基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。较2021年度决算数增加11,646.56万元，增长36.9%，主要原因是：开展养老保险清算工作，相关支出增加。

（7）节能环保支出（类）756.93万元。主要用于文化和旅游部机关服务中心房屋抗震节能改造项目。较2021年度决算数增加153.36万元，增长25.4%，主要原因是：业务用房节能改造工程等相关支出增加。

（8）住房保障支出（类）24,051.40万元。主要用于文化和旅游部本级及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴。较2021年度决算数增加194.27万元，增长0.8%，主要原因是：人员增加，相应支出增加。

（9）国有资本经营预算支出（类）3,079.68万元。主要用于中国文化传媒集团有限公司、中国数字文化集团有限公司等中央企业相关支出。较2021年度决算数减少3,764.64万元，下降55.0%，主要原因是：国资预算财政支

持规模缩减。另外，为落实过紧日子要求，减少非急需支出。

（10）其他支出（类）39,395.05万元。主要用于政府性基金安排的国家艺术基金项目支出。较2021年度决算数减少6,878.27万元，下降14.9%，主要原因是：受疫情影响，部分项目结项工作暂缓，尾款待项目结项后支付。

（11）结余分配20,273.08万元。主要是文化和旅游部所属预算单位按照规定提取的专用结余、交纳的所得税和事业单位转入的非财政拨款结余等。

（12）年末结转和结余256,062.34万元。主要是文化和旅游部本级及所属事业单位按规定结转到下年继续使用的资金或按财政部规定需要上缴的结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出446,336.35万元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）

纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出决算为8.67万元，完成年初预算的17.3%，主要原因是：纪检监察办案存在不可预见性，根据工作需求，财政拨款支出相应减少。

2.外交支出（类）

（1）驻外机构（款）其他驻外机构支出（项）支出决算为30,124.70万元，完成年初预算的164.8%，主要原因是：驻外机构2022年度统筹使用了以前年度结转资金。

（2）国际组织（款）国际组织会费（项）支出决算为430.86万元，完成年初预算的90.7%，决算数与预算数基本持平。

（3）国际组织（款）国际组织捐赠（项）支出决算为97.27万元，完成年初预算的96.8%，决算数与预算数基本持平。

3.教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）支出决算为219.00万元，完成年初预算的100%。

4.科学技术支出（类）

（1）基础研究（款）科研人才队伍建设（项）支出决算为2,388.50万元，完成年初预算的95.2%，主要原因是：受疫情影响，部分人才培养工作计划推迟，支出相应减少。

（2）应用研究（款）机构运行（项）支出决算为13,530.19万元，完成年初预算的100.4%，主要原因是：2022年度统筹使用了以前年度结转资金。

（3）应用研究（款）社会公益研究（项）支出决算为14,131.95万元，完成年初预算的97.1%，主要原因是：受疫情影响，部分工作计划推迟，支出相应减少。

（4）应用研究（款）其他应用研究支出（项）支出决算为2,535.24万元，完成年初预算的129.2%，主要原因是：2022年度统筹使用了以前年度结转资金。

（5）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出决算为993.15万元，完成年初预算的173%，主要原因是：2022年度统筹使用了以前年度结转资金。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）行政运行（项）支出决算为14,821.89万元，完成年初预算的126.9%，主要原因是：2022年度统筹使用了以前年度结转资金。

（2）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出决算为2,037.87万元，完成年初预算的96.7%，主要原因是：受疫情影响，居家办公期间，部分行政管理开支减少。

（3）文化和旅游（款）机关服务（项）支出决算为1,352.11万元，基本完成年初预算。

（4）文化和旅游（款）图书馆（项）支出决算为49,502.7万元，完成年初预算的116.4%，主要原因是：2022年度统筹使用了以前年度结转资金。

（5）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）支出决算为26,300.59万元，完成年初预算的103.2%，主要原因是：2022年度统筹使用了以前年度结转资金。

（6）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）支出决算为11,171.91万元，完成年初预算的53.3%，主要原因是：受疫情影响，中央芭蕾舞团业务用房扩建项目部分工作延缓。

（7）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）支出决算为58,337.17万元，基本完成年初预算。

（8）文化和旅游（款）文化活动（项）支出决算为15,309.25万元，完成年初预算的302%，主要原因是：2022年度统筹使用了以前年度结转资金。

（9）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）支出决算为6,154.01万元，完成年初预算的84.5%，主要原因是：受疫情影响，政府主导和扶持的交流项目部分工作未按计划开展，支出相应减少。

（10）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出决算为6,284.87万元，完成年初预算的94.3%，主要原因是：受疫情影响，非物质文化传承发展工程部分工作未按计划开展，支出相应减少。

（11）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出决算为2,793.29万元，完成年初预算的102.1%，主要原因是：2022年度统筹使用了以前年度结转资金。

（12）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）支出决算为16,748.85万元，完成年初预算的84.3%，主要原因是：受疫情影响，部分工作未按计划开展，支出相应减少。

（13）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算为10,258.61万元，完成年初预算的107.6%，主要原因是：2022年度统筹使用了以前年度结转资金。

（14）文物（款）文物保护（项）支出决算为1,073.85万元，完成年初预算的212.2%，主要原因是：故宫大高玄殿文物保护与数字化展示项目使用上年度结转经费。

（15）文物（款）博物馆（项）支出决算为98,540.53万元，完成年初预算的88.8%，主要原因是：受疫情影响，故宫博物院基建项目暂缓进行，支出相应减少。

（16）新闻出版电影（款）出版发行（项）支出决算为261.36万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为5,888.86万元，完成年初预算的153.9%，主要原因是：2022年度统筹使用了以前年度结转资金。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为10,079.66万元，完成年初预算的50.3%，主要原因是：养老保险清算资金缴回，执行中调减预算。

（3）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）支出决算为567.96万元，完成年初预算的95.8%，主要原因是：离退人员自然变动，相关支出相应减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为15,754.05万元，完成年初预算的85.2%，主要原因是：部分直属单位人员变动，相关支出减少。

（5）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为8,299.95万元，完成年初预算的89.8%，部分直属单位人员变动，相关支出减少。

7.节能环保支出（类）

能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出决算为756.93万元，均为结转资金。

8.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为11,576.24万元，完成年初预算的101.1%，决算数与预算数基本持平。

（2）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出决算为1,563.76万元，完成年初预算的99.1%，决算数与预算数基本持平。

（3）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出决算为6,440.54万元，完成年初预算的99.2%，决算数与预算数基本持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出166,549.27万元，其中：

人员经费145,710.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20,838.39万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转4,147.97万元，本年收入53,870.00万元，本年支出42,991.81万元，年末结转15,026.16万元。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）宣传促销（项）支出决算为3,596.76万元，完成年初预算的79.9%，主要原因是：受疫情影响，部分工作无法按计划执行，支出相应减少。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）支出决算为39,395.05万元，完成年初预算的78.8%，主要原因是：受疫情影响，部分资助项目结项验收工作暂缓，尾款待项目结项后支付。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

文化和旅游部2022年度国有资本经营预算支出3,079.68万元，主要用于国有经济结构调整支出3,069.06万元和离休干部医药费补助支出10.62万元。

（六）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政拨款“三公”经费支出范围包括文化和旅游部本级及所属事业单位共23个预算单位。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为497.57万元，完成全年预算的21.7%，其中：因公出国（境）费62.01万元，完成全年预算的6.2%；公务用车购置及运行维护费428.95万元，完成全年预算的44.8%；公务接待费6.61万元，完成全年预算的2.0%。主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，差旅调研等工作受限；同时，严格落实过紧日子要求，压缩各项支出，相关经费支出内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内。支出具体情况如下：

1.因公出国（境）费决算数为62.01万元，较上年增加38.24万元，增长160.8%。2022年度使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组27个，全年因公出国（境）累计107人次。开支内容包括：

参加重要国际会议。主要用于出访摩洛哥、沙特阿拉伯等国家文体代表团相关会议；赴澳门参加第十届澳门国际旅游（产业）博览会。

境外展览演出等相关活动。主要用于故宫博物院前往香港执行“香港故宫文化博物馆开幕展览”布展撤展，赴澳门执行“御瓷菁华”展布展、撤展等。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为428.95万元，较上年减少26.01万元，降低5.3%。其中：公务用车购置费支出157.69万元，购置公务用车7辆，主要是我部所属事业单位根据批复预算及实际报废情况更新了公务用车。列入一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为182辆，公务用车运行维护费支出271.26万元，主要用于机要文件交换和因公出行等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费决算数为6.61万元，较上年减少8.13万元，降低55.2%。全部为国内公务接待费用，主要是反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，国内公务接待67批次，接待1,273人次，其中外事接待2批次，接待32人次。

（七）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出7,086.84万元，较上年减少4,140.16万元，降低36.88%，主要原因是：2022年因新冠肺炎疫情防控要求，部分时间居家办公，机关水、电等支出费用减少。

（八）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额141652.09万元。其中：政府采购货物支出11667.45万元、政府采购工程支出70876.65万元、政府采购服务支出59108万元。授予中小企业合同金额65575.4万元，占政府采购支出总额的

46.29%，其中：授予小微企业合同金额23620.77万元，占授予中小企业合同金额的36.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的76.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的6.68%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.88%。

（九）关于国有资产占用情况说明

国有资产占用情况说明为：截至2022年12月31日，部门共有车辆346辆，其中，部级领导干部用车23辆、机要通信用车25辆、应急保障用车15辆、离退休干部用车11辆、其他用车254辆，其他用车主要是我部所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）345台（套）。

（十）关于2022年度绩效评价情况的说明

1.绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目25个，二级项目231个，共涉及资金483089.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度国家艺术基金、文化和旅游资源开发利用等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金57821.28万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度国家文化大数据体系建设、离休干部医药费补助支出等3个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金1810.62万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“中国当代美术研究与国内外展览系列经费”“科研机构专项业务费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,598.00万元。从评价情况来看，“中国当代美术研究与国内外展览系列经费”项目坚持以展览为平台，满足人民群众对当代美术艺术文化的多样性需求，展示当代美术的最新创作和文化发展态势，加强国际交流互鉴；“科研机构专项业务费”充分发挥学术支撑作用，推动构建完善的非遗保护工作体系和资源服务系统，为中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展提供了有效支撑。

组织对“文化和旅游部民族民间文艺发展中心”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2032.11万元。从评价情况来看，该单位能够结合发展规划，围绕主要职能开展工作，内部控制管理制度能较好的发挥作用，年度工作任务完成度较高，对调查、记录、保存、研究、传播传统文化资源做出积极贡献。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我部在2022年度中央部门决算中反映“文化和旅游人才队伍培训”“公共服务能力建设与保障”等14个项目绩效自评结果。

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